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Comprendre le circuit d’achat : facture, réception, paiement

Une facture d’achat enregistre la dette, la réception fait entrer la marchandise en stock, le paiement règle le fournisseur : trois gestes distincts.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Achats et fournisseurs chevron_right Factures d’achat

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

À quoi ça sert

Comprendre ce que chaque étape change avant de saisir votre première facture fournisseur. Disponible si la fonctionnalité Achats et fournisseurs est activée (elle suppose Articles et services et Caisses). Elle est activée par défaut pour 26 métiers (commerces avec stock, restaurants et bars, matériaux, grossiste, dépôts, stations) ; elle ne l’est pas pour le salon de coiffure, le pressing, l’imprimerie/cyber et le garage. Réglage : Paramétrage > Fonctionnalités.

Les trois gestes

  1. Facture d’achat : vous enregistrez ce que le fournisseur vous facture. Une fois validée, elle reçoit son numéro officiel et crée une dette envers le fournisseur. Elle ne fait pas entrer de stock.
  2. Réception : vous constatez la marchandise réellement livrée (À recevoir & Réceptions). C’est elle qui augmente le stock de la succursale. Elle peut être partielle. Elle exige la fonctionnalité Suivi des stocks.
  3. Paiement : vous réglez le fournisseur en tout ou en partie (Règlements & Dettes), en espèces ou autrement.

Schéma

Facture validée → (marchandise livrée) Réception → stock + ; Facture validée → (argent versé) Paiement → dette –.

Sans suivi des stocks

Si la fonctionnalité Suivi des stocks est désactivée (services purs, garage…), aucune ligne n’est « à recevoir » : le statut de réception reste « sans objet » et la facture sert seulement à suivre la dette.

Le menu Achats et fournisseurs

Tableau de bord Achats ; Factures d’achat ; Liste détaillée des achats ; À recevoir & Réceptions ; Règlements & Dettes ; Carnet fournisseurs.

À savoir

  • Les prix d’achat sont saisis toutes taxes comprises (TTC).
  • Une facture validée ne se modifie plus : on la corrige par un avoir fournisseur.
  • Une session de caisse ouverte est nécessaire pour valider un achat.

Voir aussi

« Enregistrer une facture d’achat », « Recevoir la marchandise d’une facture d’achat », « Payer un fournisseur ».

link Voir aussi

article Enregistrer une facture d’achat Saisissez la facture reçue d’un fournisseur : fournisseur, articles, prix TTC, règlement, puis gardez-la en brouillon ou validez-la. article Recevoir la marchandise d’une facture d’achat La réception fait entrer en stock ce qui est réellement livré ; elle peut être partielle et se fait en une ou plusieurs fois. article Payer un fournisseur Réglez une facture d’achat en tout ou en partie, avec un ou plusieurs modes de paiement ; le solde dû est recalculé. article Comprendre le stock dans Commerce & Caisse Le stock est la quantité de chaque article dans chaque succursale. Il ne se modifie jamais directement : tout passe par une pièce de stock numérotée. Voici les règles à connaître.

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