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Annuler une réservation ou déclarer un no-show

L’annulation et le no-show libèrent les nuits réservées. Ils sont refusés tant qu’un encaissement n’est pas remboursé, qu’une facture est émise ou qu’une arrhe est encore affectée.

apps Hôtels & Résidences emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 04/11/2026
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ads_click Où cliquer ?

Hôtels & Résidences chevron_right Front Office chevron_right Séjours et réservations chevron_rightAnnuler

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez la réservation.
  2. 2
    Remboursez les paiements ou arrhes à rendre.
  3. 3
    Cliquez sur **Annuler** (ou **No-show**), saisissez le motif et confirmez.

Annuler ou no-show ?

  • Annuler : le client prévient qu’il ne viendra pas.
  • No-show : le client ne s’est pas présenté, sans prévenir. Le motif est gardé.

Dans les deux cas, la chambre ou la place du type est libérée tout de suite.

Étapes

Ce qui bloque

  • Un paiement reçu et non remboursé : remboursez-le d’abord.
  • Une arrhe encore disponible ou affectée : remboursez-la ou décidez de la garder (pénalité facturée).
  • Une facture émise : elle est définitive.
  • Une note de caisse en attente pour ce séjour : acceptez-la ou refusez-la d’abord (Front Office > Transferts à accepter).
  • Des lignes encore sur la facture ouverte (note acceptée d’un point de vente, minibar…) : « Ce séjour a encore des lignes sur sa facture ouverte : déplacez-les ou supprimez-les d’abord. »

Un reçu déjà imprimé ne bloque pas l’annulation ; il reste dans l’historique.

À savoir

L’assistant de clôture propose le no-show pour chaque arrivée prévue non pointée.

Voir aussi

  • « Affecter, utiliser ou rembourser des arrhes »
  • « Trop-perçu et remboursement »
  • « Clôturer la journée hôtel (assistant) »
  • « Notes transférées par les caisses du bar ou du restaurant »

link Voir aussi

article Affecter, utiliser ou rembourser des arrhes Une arrhe disponible peut être affectée à un séjour, utilisée pour payer sa facture, ou remboursée tant que le séjour n’a pas commencé. Une arrhe consommée ne se rembourse plus par cette action. article Trop-perçu et remboursement Si le client a payé plus que ses factures (départ anticipé, remise, avance trop élevée), la console affiche un bandeau « Trop-perçu ». Remboursez-le avant le départ : le check-out est bloqué tant qu’il en reste. article Clôturer la journée hôtel (assistant) La clôture fige les nuits du jour, archive la main courante et passe la date hôtel au lendemain. L’assistant liste d’abord ce qui bloque et propose une solution pour chaque cas. article Notes transférées par les caisses du bar ou du restaurant Le bar, le restaurant ou une boutique gérés dans un dossier Commerce lié envoient la note d’un client vers son séjour. La réception l’accepte (elle s’ajoute alors à la facture) ou la refuse avec un motif, dans l’onglet Transferts à accepter. L’hôtel reverse ensuite le montant des notes acceptées.

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