Erreurs fréquentes en facturation et comment les résoudre
Les messages que vous pouvez rencontrer en vendant, encaissant, livrant ou faisant un avoir, avec la solution pour chacun.
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Ces cas supposent la fonctionnalité Ventes et facturation (activée par défaut pour les 30 métiers). Pour vérifier ou activer une fonctionnalité : Paramétrage > Fonctionnalités.
À la création ou à la validation
| Message | Cause et solution |
|---|---|
| Une session de caisse ouverte est obligatoire… | Aucune caisse connectée. Ouvrez ou sélectionnez un poste. |
| Plusieurs sessions de caisse sont ouvertes : choisissez votre poste de caisse. | Choisissez la vôtre dans la fenêtre de connexion. |
| La caisse connectée appartient à la succursale… | Connectez-vous à une caisse de la succursale du document. |
| Un client identifié est obligatoire pour une vente non réglée immédiatement. | Choisissez un client autre que Client divers, ou payez tout de suite. |
| Chaque ligne doit avoir un article et une quantité positive. | Complétez ou retirez la ligne. |
| Le motif est obligatoire pour chaque ligne offerte. | Saisissez le motif de l’offre. |
| Les remises sont désactivées pour ce dossier. | Activez-les dans Règles générales. |
| La permission FACTURE_GERER est obligatoire pour une remise ou une offre. | Votre rôle sur le dossier ne le permet pas : demandez son adaptation. |
| Le prix saisi est inférieur au prix de vente minimal autorisé. | Remontez le prix. |
| Le stock disponible pour … est insuffisant … | Livrez moins, approvisionnez, ou autorisez le stock négatif (Règles générales). |
| Veuillez sélectionner exactement N numéro(s) de série… | Choisissez autant de numéros que la quantité. |
À l’encaissement
| Message | Solution |
|---|---|
| Le paiement dépasse le reste à payer. | Réduisez le montant ou utilisez Solder. |
| Le solde d’épargne est insuffisant. | Choisissez un autre mode. |
| Un brouillon ou un devis ne peut être ni réglé ni livré. | Validez d’abord le document. |
À la correction
| Message | Solution |
|---|---|
| Un document validé n’est plus modifiable. | Faites un avoir. |
| La quantité de l’avoir dépasse le reliquat de la ligne source. | Réduisez la quantité. |
| Une partie déjà réglée doit être remboursée immédiatement… | Cochez le remboursement. |
Rien n’apparaît dans le menu ?
Une entrée du menu disparaît quand sa fonctionnalité est désactivée : voir Paramétrage > Fonctionnalités. Si vous ouvrez directement une page désactivée, vous revenez au tableau de bord avec un court message.
Voir aussi
Créer une facture de vente, Corriger une erreur.
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J’ai fait une erreur : modifier, supprimer ou faire un avoir ?
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